Membuat Data Pemasok (Supplier)
Pada dasarnya pengisian
card file antara customer dengan supplier adalah sama. Perbedaan
pengisian terletak pada bagian Buying Detail yang menggantikan Selling
Detail pada isian customer. Untuk mengentri data pelanggan
lakukan dengan klik Card List pada menu Card File lalu
klik tombol New!
Setelah mengklik tombol New
akan tampil kotak dialog Card Information.
1.
Profil
Isikan informasi atau data nama dan alamat supplier
sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah contoh isian Profil supplier/
pemasok.
2.
Buying Details
Menu Buying Details berisi
informasi tentang default layout pembelian, maksimal kredit limit, informasi
tentang pajak, dan informasi syarat pembayaran. Berikut contoh tampilan Card
Information untuk Buying Details.
3.
Supplier Opening Balances
·
Saldo awal diisi dengan klik tombol Add
Purchase, selanjutnya akan muncul kotak dialog dengan judul Historical
Purchases dan isilah field dengan informasi sebagai berikut:.
Supplier Name : pilih supplier yang mempunyai
saldo yang belum dilunasi
Term : pilih termin yang
berlaku untuk customer tersebut
Invoice# : isikan nomor faktur kita
(penjual)
Date : ketik tanggal
faktur
Supplier Inv# : isikan dengan nomor PO jika ada
Memo : isikan keterangan atas
invoice
Total Including Tax : ketikkan jumlah
utang sudah termasuk
pajak (kalau ada
pajak)
Tax Code : pilih kode pajak atas
faktur (jika ada), kalau tidak ada isi N-T
berarti jumlah yang tertera di total
including tax adalah tidak
kena pajak
Jobs : kosongkan saja
Tax : jumlah
pajak yang dihitung
dari tax code
dengan total
including tax (pilih N-T)
·
Klik
Record
·
Klik Add purchase lagi
untuk meneruskan mengisi saldo awal piutang pada customer lainnya hingga muncul
congratulation, menandakan jumlah utang di supplier list
sama dengan utang di account opening balance.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar